20 May 2018

Banding & Keluhan

PROSES BANDING

Pemohon mengirimkan permohonan banding secara tertulis yang ditujukan kepada Manager Operasional LSUP Karsa Bhakti Persada

Manager Operasional menerima, mencatat permohonan banding dan menyampaikan tanda terima banding kepada pemohon

Manager Operasional melakukan validasi banding, dan meninjau evaluasi banding untuk memutuskan keabsahannya

Manager Sertifikasi membentuk tim banding terdiri dari auditor yang tidak terlibat dalam pelaksanaan audit dan pengambil keputusan

Tim audit yang ditunjuk melaksanakan investigasi berupa pengecekan kembali hasil audit yang telah terbit dan mengambil langkah tindakan untuk penyelesaian banding tersebut

Apabila diperlukan, tim audit melaksanakan audit terhadap pemohon banding atau audit tidak terjadwal dengan menyampaikan alasan perluna melaksanakan audit tidak terjadwal, diantaranya :

  • kegiatan sertifikasi awal atau sertifikasi ulang, audit awal, audit survailen, proses pemberian sertifikasi, penolakan, pemeliharaan sertifikasi, perluasan atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi, pembaharuan, pembekuan, pencabutan atau pemulihan sertifikasi
  • persyaratan normatif sertifikasi
  • hak dan kewajiban klien bersertifikat
  • pemenuhan persyaratan standar usaha klien

Tim penyelesaian menjamin bahw koreksi dan tindakan korektif yang dilaksanakan klien telah sesuai

Tim penyelesaian banding membuat laporan dan membuat rekomendasi tentang keputusan

Direktur menetapkan hasil keputusan banding dan Manager Operasional menginformasikan secara tertulis hasil keputusan banding kepada pemohona

Staf administrasi mendokumentasikan dan mengarsipkan hasil proses banding

PROSES PENANGANAN KELUHAN

Semua pengajuan keluhan disampaikan secara tertulis ditujukan kepada Manager Operasional

Manager Operasional menerima, mencatat dan memberikan tanda terima keluhan kepada pelapor

Manager operasional  melakukan verifikasi dan validasi terhadap keluhan yang disampaikan mencakup nama usaha pariwisata , jenis keluhan yang disampaikan apakah terkait hasil proses sertifikasi

Apabila keluhan mengenai kegiatan sertifikasi yang dilaksanakan oleh LSUP  Karsa Bhakti Persada maka diselesaikan secara internal dengan memonitor tindak lanjut keluhan  dengan menganalisa dan  melaksanakan tindakan korektif

Manager operasional memverifikasi tindakan korektif dan menyampaikan hasil tindakan korektif kepada pelapor

Apabila keluhan terkait pada system manajemen klien yang telah disertifikasi oleh LSUP  Karsa Bhakti Persada, tim penyelesaian melakukan pemeriksaan dan mempertimbangkan efektifitas system manajemen yang disertifikasi

Manager Operasional menyampaikan kepada klien tersebut pada waktu yang tepat dan menerima klarifikasi dari pihak klien

Dibentuk tim penanganan keluhan untuk melakukan investigasi terhadap keluhan tersebut dan menentukan tindakan yang dilaksanakan dalam merespon keluhan yang disampaikan

Respon dapat disampaikan kepada pelapor setelah dilakukan verifikasi seluruh informasi yang diperoleh

Keputusan untuk dikomunikasikan kepada pelapor harus dibuat, dikaji dan disetujui oleh satu atau lebih individu yang tidak terlibat dalam penanganan keluhan sebelumnya

Manager Operasional dapat memberikan pernyataan resmi pada akhir proses penanganan keluhan kepada pihak yang mengajukan keluhan

Manager Operasional menentukan bersama-sama dengan klien dan pihak yang mengajukan keluhan apakah permasalahan keluhan dan penyelesaiannya harus dipublikasikan

Selama proses penanganan keluhan LSUP Karsa Bhakti Perasada tetap menjaga kerahasiaan yang berkaitan dengan pihak yang mengajukan dan isi dari keluhan

Manager Operasional selama dalam proses penanganan banding dan keluhan melaporkan setiap kemajuan proses kepada Direktur LSUP  Karsa Bhakti Persada

Leave a Reply